Cancelación de CFDI con motivo 01
Sabemos lo complicado que pueden llegar a ser los procesos del SAT, por eso te presentamos esta guía que te ayudará a realizar de forma correcta el proceso de cancelación de una factura con motivo 01 (documento con errores con relación).
Paso 1
Dirígete a tu módulo de facturación y contabilidad y procede a crear una nueva factura ya que para este motivo primero se tendrá que emitir la factura que va a sustituir a la que presenta errores.
Paso 2
Esta factura sustituirá a la que presenta errores, llénala de forma regular, como paso adicional en el campo "CFDI Origen" coloca la clave "04|" seguida del folio del CFDI que presenta el error y timbra el documento. Esto indica al sistema que este documento va a sustituir al CFDI con errores, el campo quedaría de esta forma "04|FOLIOFISCAL".
Paso 3
Solicita la cancelación de la factura con errores indicando primero dentro del campo "CFDI Origen" la clave de cancelación "01|" seguido del folio de la factura que emitiste en el paso anterior, esto relaciona los documentos al momento de solicitar la cancelación quedando de esta forma "01|FOLIOFISCAL".
Recuerda que el timbrado se realiza de forma asincrónica por lo que una vez solicitada la cancelación tendrás que procesarla dando clic en el botón "Procesar ahora"
NOTA: Como podrás darte cuenta el sistema ya te indica que hay una factura que sustituye a la que se va a cancelar.
Dependiendo de las características del comprobante es probable que el SAT requiera la aceptación del receptor, en este caso habrá que esperar a que el receptor acepte dicha cancelación.
Proceso de cancelación de una factura con relación, motivo 01.
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