Cancelación de CFDI con motivo 02
Los procesos del SAT pueden llegar a ser complicados, en esta guía te ayudaremos a realizar de forma correcta la cancelación de una factura utilizando el motivo de 02 que sería un documento emitido con errores sin relación.
Paso 1
Primero tendrás que solicitar la cancelación de la factura que presenta errores. Dentro del campo "CFDI Origen" deberás indicar la clave de cancelación "02|" que indica el motivo quedando de esta forma "02|". Recuerda después procesarlo.
¡Importante!
Es probable que el SAT requiera la aceptación del receptor, además de que los tiempos del proceso de cancelación dependen 100% de ellos. Si por razones de operación requieres la refacturación y vinculación de este documento te sugerimos corroborar que el CFDI ya se encuentre cancelado en el SAT antes de continuar con el proceso que se explica en el paso 2.
En el caso de no requerir la vinculación de otro documento puedes emitir una nueva factura de forma regular.
Paso 2
Procede a emitir la factura que llevará los datos correctos, deberás indicar dentro del campo "CFDI Origen" la clave "04|" seguido del folio de la factura anteriormente cancelada, esto indicará al sistema que este documento sustituirá al previamente cancelado quedando de esta forma "04|FOLIOFISCAL".
Tip
Con el motivo 01 primero se refactura y posteriormente se solicita la cancelación mientras que con el motivo 02 primero se solicita la cancelación y cuando se tiene certeza de que el CFDI está cancelado entonces se procede a la refacturación en caso de requerirlo.
Proceso de cancelación de una factura sin relación, motivo 02.
Calificación
No hay comentarios por ahora
para ser el primero en comentar.